基建处主要廉政风险点及风险防范措施一览表

作者:基建处发布时间:2023-10-12浏览次数:888

序号风险环节风险点风险防范措施岗位责任人
主要措施描述建立的制度和流程
1招标设计委托建筑市场公开招标,校区纪检和资产管理处全过程参与严格按照国家招标投标法执行;法律法规提供了严密的流程;政府提供交易场所;处内建立详细管理制度和执行流程材料管理办公室
2工程地质勘察
3监理服务
4总承包施工
5预决算管理工程决算1)决算由概算控制;2)每个决算事项均分开,并报请领导同意后实施;3)每项决算均送;4)杜绝个人说了算各类合同均约定事项;有制度和流程预算与合同管理办公室
1
工程质量管理
设计变更现场严格控制设计变更、材料变更和工程量变更按处内建立的管理制度和流程执行工程技术办公室
2吃拿卡要制度规定严格杜绝利用手中全力向施工单位索要或接受钱和物
3各类签证由主管工程师和主管领导会同设计、监理共同确认确有必要,按照制度规定程序执行
4暂定材料价格按照公开、公正和竞争原则履行认质认价程序,校区纪检、财务和资产管理处全过程参与
5各类验收严格按照国家有关施工验收规范和处内制度认真履行各分项施工验收、材料和设备进场验收、隐蔽工程验收、施工中各阶段验收和竣工验收环节
6对监理人员管理杜绝监理单位与施工单位合谋对各类签证作弊和监理人员向施工单位索要钱财
1拆迁动迁实施坚决杜绝因动迁对象的利益驱使,可能出现的圈钱交易或损害校区利益行为国家关于动迁的有关法律法规综合管理办公室
2信息保密严格按照国家和校区的有关规定规范实施,加强内部工作信息的管理,预防因信息泄露而可能造成的校区利益损失和造成廉政风险按处内建立的管理制度和流程执行
3前期手续开工审批因涉及到政府各主管部门,来自各方面的压力较大和诱惑较多,严格按照审批办理程序执行,加强自身修养,顶住压力,抵制诱惑,坚决杜绝营私舞弊的现象综合管理办公室
综合管理办公室
4竣工备案备案证办理由于建设项目的完成情况出现偏差经常发生,因此依据有关规定去解决问题,不走旁门左道为自己和他人谋取私利
1预决算实施工程预结算编制与审核和工程竣工决算审核严格按照国家有关规定和定额,本着为校区负责和实事求是的态度,认真核定各类预决算,不做人情帐按国家规范、定额和按处内建立的管理制度和流程执行预算与合同管理办公室
2现场签证工程签证和材料认质认价参与按照公开、公正和竞争原则履行认质认价的程序,校区纪检、财务和招标办全过程参与按处内建立的管理制度和流程执行工程技术管理办公室
3付款工程款拨付更具内部有关工程款拨付的审批制度,按监理总监、甲方代表、项目小组负责人已审批的工程进度和付款额,及时办理支付预算与合同管理办公室

 

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